Resultados de auditorías realizadas


EjercicioFecha de inicio del periodo que se informaFecha de término del periodo que se informaEjercicio(s) auditado(s)Periodo auditadoRubro (catálogo)Tipo de auditoríaNúmero de auditoríaÓrgano que realizó la revisión o auditoríaNúmero o folio que identifique el oficio o documento de aperturaNúmero del oficio de solicitud de informaciónNúmero de oficio de solicitud de información adicionalObjetivo(s) de la realización de la auditoríaRubros sujetos a revisiónFundamentos legalesNúmero de oficio de notificación de resultadosHipervínculo al oficio o documento de notificación de resultadosPor rubro sujeto a revisión, especificar hallazgosHipervínculo a las recomendaciones hechasHipervínculos a los informes finales, de revisión y/o dictamenTipo de acción determinada por el órgano fiscalizadorServidor(a) público(a) y/o área responsable de recibir los resultadosTotal de solventaciones y/o aclaraciones realizadasHipervínculo al informe sobre las aclaraciones realizadas por el sujeto obligado, en su casoTotal de acciones por solventarHipervínculo al Programa anual de auditoríasÁrea(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la informaciónFecha de validaciónFecha de actualizaciónNota
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-OC-0001CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-OC-0001N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0054http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/1.%20REVISI%26Oacute%3BN%20OFICIAL%26Iacute%3BA%20CONCILIADORA/PMTAEH-CIM-2021-0054.pdfPMTAEH-CIM-2021-0053http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/1.%20REVISI%26Oacute%3BN%20OFICIAL%26Iacute%3BA%20CONCILIADORA/PMTAEH-CIM-2021-0053.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/1.%20REVISI%26Oacute%3BN%20OFICIAL%26Iacute%3BA%20CONCILIADORA/PMTAEH-CIM-2021-0053.pdfRevisiónTesorero Municipal4https://noaplica4http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-RE-2021-0002CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-RE-2021-0002N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0053http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/2.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGLAMENTOS%20Y%20ESPECT%26Aacute%3BCULOS/PMTAEH-CIM-2021-0053.pdfPMTAEH-CIM-2021-0052http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/2.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGLAMENTOS%20Y%20ESPECT%26Aacute%3BCULOS/PMTAEH-CIM-2021-0052.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/2.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGLAMENTOS%20Y%20ESPECT%26Aacute%3BCULOS/PMTAEH-CIM-2021-0052.pdfRevisiónTesorero Municipal1https://noaplica1http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-IPTD-2021-0003CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-IPTD-2021-0003N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0075http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/3.%20REVISI%26Oacute%3BN%20IMPUESTO%20PREDIAL/PMTAEH-CIM-2021-0075.pdfPMTAEH-CIM-2021-0063http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/3.%20REVISI%26Oacute%3BN%20IMPUESTO%20PREDIAL/PMTAEH-CIM-2021-0063.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/3.%20REVISI%26Oacute%3BN%20IMPUESTO%20PREDIAL/PMTAEH-CIM-2021-0063.pdfRevisiónTesorero Municipal1https://noaplica1http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-REF-2021-0004CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-REF-2021-0004N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0055http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/4.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGISTRO%20DEL%20ESTADO%20FAMILIAR/PMTAEH-CIM-2021-0055.pdfPMTAEH-CIM-2021-0054http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/4.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGISTRO%20DEL%20ESTADO%20FAMILIAR/PMTAEH-CIM-2021-0054.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/4.%20REVISI%26Oacute%3BN%20REGISTRO%20DEL%20ESTADO%20FAMILIAR/PMTAEH-CIM-2021-0054.pdfRevisiónTesorero Municipal1https://noaplica1http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-RM-2021-0005CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-RM-2021-0005N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0066http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/5.%20REVISI%26Oacute%3BN%20RASTRO%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0066.pdfPMTAEH-CIM-2021-0065http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/5.%20REVISI%26Oacute%3BN%20RASTRO%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0065.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/5.%20REVISI%26Oacute%3BN%20RASTRO%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0065.pdfRevisiónTesorero Municipal6https://noaplica6http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-TM-2021-0006CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-TM-2021-0006N/AN/AComprobar si se ha contabilizado en el Sistema correspondiente todo el dinero recibido y si el saldo que muestra se corresponde con el efectivo existente dentro de la caja registradora.EfectivoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0068http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/6.%20REVISI%26Oacute%3BN%20TESORERIA%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0068.pdfPMTAEH-CIM-2021-0066http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/6.%20REVISI%26Oacute%3BN%20TESORERIA%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0066.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/6.%20REVISI%26Oacute%3BN%20TESORERIA%20MUNICIPAL/PMTAEH-CIM-2021-0066.pdfRevisiónTesorero Municipal1https://noaplica1http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna
20211/1/213/31/212021TRIMESTRALAuditoría internaADMINISTRATIVAOR-MTA-Ca-2021-0009CONTRALORÍA INTERNA MUNICIPALOR-MTA-Ca-2021-0009OR-MTA-Ca-2021-0009_2N/AVerificar la existencia de procesos, mecanismos y elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí, y que se aplican de manera específica por la Comisión a nivel de planeación, organización, ejecución, dirección, información y seguimiento de sus procesos de gestión, para dar certidumbre a la toma de decisiones y conducirla con una seguridad razonable al logro de sus metas y objetivos en un ambiente ético e íntegro, de calidad, mejora continua, eficiencia y de cumplimiento de la leySistema de Control InternoArtículo 106 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Hidalgo, y Artículo 185 del Bando de Policía y Gobierno vigentePMTAEH-CIM-2021-0066http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/9.%20REVISI%26Oacute%3BN%20DE%20CAPYAT/PMTAEH-CIM-2021-0066.pdfPMTAEH-CIM-2021-0065http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/9.%20REVISI%26Oacute%3BN%20DE%20CAPYAT/PMTAEH-CIM-2021-0065.pdfhttp://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/9.%20REVISI%26Oacute%3BN%20DE%20CAPYAT/PMTAEH-CIM-2021-0065.pdfRevisiónDirector de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado5https://noaplica5http://tula.gob.mx/transparencia/articulo69/24-resultados-auditorias/contraloria/2021/1erTrimestre/PAA%202021.pdfContraloria Interna Municipal3/31/213/31/21Ninguna