XXIV.-RESULTADOS DE AUDITORÍAS REALIZADAS

H. AYUNTAMIENTO DE TULA DE ALLENDE 2016-2020

 

EJERCICIO EN EL QUE INICIÓ LA AUDITORÍA O REVISIÓN

PERIODO TRIMESTRAL EN EL QUE SE DIO INICIO A LA AUDITORÍA (ENERO-MARZO, ABRIL-JUNIO, JULIO-SEPTIEMBRE, OCTUBRE-DICIEMBRE)

EJERCICIO(S) AUDITADO(S) PERIODO AUDITADO

RUBRO:

AUDITORÍA INTERNA / AUDITORÍA EXTERNA

TIPO DE AUDITORÍA

NÚMERO DE AUDITORÍA O NOMENCLATURA QUE LA IDENTIFIQUE

ORGANO QUE REALIZÓ LA REVISIÓN O AUDITORIA

NOMENCLATURA, NÚMERO O FOLIO DEL OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DEL INICIO DE TRABAJO DE REVISIÓN NOMENCLATURA, NÚMERO O FOLIO DEL OFICIO O DOCUMENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN QUE SERÁ REVISADA OBJETIVO(S) DE LA REALIZACIÓN DE LA AUDITORÍA

RUBROS SUJETOS A REVISION

FUNDAMENTO LEGAL (NORMAS Y LEGISLACIONES APLICABLES A LA AUDITORÍA)

NÚMERO DE OFICIO O DOCUMENTO DE NOTIFICACIÓN DE RESULTADOS

(HIPERVÍNCULO A DICHO DOCUMENTO)

POR RUBRO SUJETO A REVISIÓN ESPECIFICAR EL NÚNÚMERO TOTAL DE HALLAZGOS, OBSERVACIONES, CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES O LO QUE DERIVE

HIPERVÍNCULO A LAS RECOMEDACIONES O/Y OBSERVACIONES HECHAS AL SUJETO OBLIGADO, POR RUBRO SUJETO A REVISIÓN INFORMES FINALES, DE REVISIÓN Y/O DICTAMEN TIPO DE ACCIÓN QUE HAYA PROMOVIDO EL ÓRGANO FISCLIZADOR, POR EJEMPLO, SI SE EMITIÓ RECOMENDACIÓN, PLIEGO DE OBSERVACIONES DE LA FACULTAD DE COMPROBACIÓN FISCAL, MULTA, RESPONSABILIDAD, DENUNCIA DE HECHOS, O LA QUE CORRESPONDA DE ACUERDO CON LO ESPECIFICADO POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR Y LA LEY QUE APLIQUE

SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) Y/O ÁREA DEL SUJETO OBLIGADO RESPONSABLE O ENCARGADA DE RECIBIR LOS RESULTADOS

EL TOTAL DE SOLVENTACIONES Y/O ACLARACIONES REALIZADAS

EN SU CASO, EL INFORME SOBRE LAS ACLARACIONES REALIZADAS POR EL SUJETO OBLIGADO A LAS ACCIONES PROMOVIDAS POR EL ÓRGANO FISCALIZADOR EL TOTAL DE ACCIONES PENDIENTES POR SOLVENTAR Y/O ACLARAR ANTE EL ÓRGANO FISCALIZADOR

HIPERVÍNCULO AL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA GENERADO Y PUBLICADO POR LA ASF// HIPERVÍNCULO AL PLAN, PROGRAMA ANUAL U HOMÓLOGO QUE GENERE LA ENTIDAD ESTATAL DE FISCALIZACIÓN CORRESPONDIENTES // HIPERVÍNCULO AL PROGRMAMA ANUAL DE AUDITORÍAS DRIVADO DEL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN , CUANDO ÉSTE LO REALICE

2010

ENERO-DICIEMBRE

   

EXTERNA

FISCAL

1

ASEH

     

GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

 

125

       

125

 

NINGUNA

 
2011

ENERO-DICIEMBRE 2011 Y PRIMERA QUINCENA DE 2012

   

EXTERNA

FISCAL

2

ASEH

     

GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

 

73

       

73

 

NINGUNA

 
2012

ENERO-DICIEMBRE

   

EXTERNA

FISCAL

3

ASEH

     

GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

 

54

       

54

 

NINGUNA

 
2013

ENERO-DICIEMBRE

   

EXTERNA

FISCAL

4

ASEH

     

GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

 

20

       

20

 

NINGUNA

 
2014

ENERO-DICIEMBRE

   

EXTERNA

FISCAL

5

ASEH

     

GASTO CORRIENTE, INVERSIÓN PÚBLICA Y DEUDA PÚBLICA

 

32

       

32

 

NINGUNA

 
 
Fecha de actualización:14/Marzo/2017
Fecha de validación:14/Marzo/2017
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Tesorería Municipal