|
Ejercicio |
Periodo trimestral |
Ejercicio auditado: |
Periodo auditado |
Rubro |
Tipo de Auditoría |
Número de Auditoría |
Órgano que realizó la revisión o auditoría |
Número del oficio de inicio de trabajo de revisión |
Número del oficio de solicitud de información |
Objetivo(s) de la realización de la auditoría |
Rubros sujetos a revisión |
Fundamentos legales |
Hipervínculo al oficio de notificación de resultados |
Número de oficio de notificación de resultados |
Por rubro, especificar hallazgos |
Hipervínculo a las recomendaciones hechas |
Informes finales, de revisión y/o dictamen |
Acción implementada por el órgano fiscalizador |
Responsable de recibir los resultados |
Total de solv y/o aclaraciones realizadas |
Informe aclaraciones por y promovidas OF |
Total de acciones por solventar |
Programa anual de auditorías |
Fecha de validación |
Área responsable de la información |
Año |
Fecha de actualización |
Nota |
|
2015 |
|
2015 |
enero - diciembre |
auditoría externa |
revicion de la cuenta publica 2015 |
|
auditoria superior del estado de hidalgo |
|
|
evaluar los resultados de la gestion finaciera comprobar que la
captacion, recaudacion, administracion custodia, manejo, ejercisio y
aplicasion de recursos se ajustaron a la legalidaden apego al presupuesto
aprobado y si no causaron daño o prejuicios en contra de la hacienda publica
del municipio de tula de allende. |
recursos propios, fondo general de participaciones, fondo de
fomento municipal, fondo de aportaciones para el fortalezimiento de los
municipios y de las demarcaciones territoriales del distrito federal,
programa habitat y fondo de compensacion. |
ARTICULO 56 FRACCION V PARRAFO SEGUNDO Y XXXI PARRAFO PRIMERO Y
56 BIS FRACCION I DE CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE HIDALGO 187 DE LA
LEY ORGANICA DEL PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO LIBRE Y SO9BERANO DE HIDALGO,.
1 Y 3 DE LA LLEY DE AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO Y 6 FRACION IV
DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO |
http://tula.gob.mx/TRANSPARENCIA-69-nuevo/24-resultado-auditorias/AUDITORIA-2015.jpg |
|
resultado del ejercisio al 31 de diciembre del 2015, comparando
los ingresos persividos por $243 , $215 $ 349,96 mdp contra los egresos
devengados por $ 228,740,475,07 , se aprecia que el municipio de tula de
allende reflejo un super habit de 14 , 474, 874,89 |
|
plego de observaciones: en la obra 310763ME007 regeneracion de
vialidad tula el huerto se observo que documentacion que no cumple con los
requisitos fiscales en incumplimiento Art 29 y 29A del codigo fiscal de la
federacion |
pliego de observaciones: que se refiere al fondo de compensacion
a cargo de tesoreria del municipio de tula de allende hidalgo. 1,1 registro
contables y presupuestales, comprobar que los registros contables,
presupuestales y patrimooniales de las erogaciones presupuestadas esten
debidamente actualizados indentificados y conotrolados asi mismo, que dichas
operaciones esten respaldadas con documentacion original que justifique y
compruebe el gasto |
tesoreria municipal |
2 |
observaciones promovidas por la tesoreria municipal de tula de
allende |
50 |
|
31/03/2017 |
contraloria interna |
2015 |
05/04/2017 |
la contraloría interna municipal no cuenta con archivos físico
ni digital de auditorias realizadas, por lo que se solicitó a la ASEH, de3
acuerdo al ofico anexo |
